2025. szeptember 10.
Jelentés a XX. Oktatási Minisztérium fejezet pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről
2006. március 10.
Az Oktatási Minisztérium fejezet 2006. évi költségvetési támogatása és bevétele - a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programok (HEFOP) nélkül - főbb csoportosításban a következő:
|
Megnevezés
|
2006 (MFt)
|
|
|
támogatás
|
bevétel
|
|
| Igazgatás és háttérintézetek |
7.614,3
|
6.471,1
|
| Felsőoktatási intézmények |
172.003,0
|
186.809,0
|
| Fejezeti kezelésű előirányzatok Ebből: |
||
|
80.320,0
|
-
|
|
30.680,0
|
740,0
|
|
3.167,0
|
|
|
Összesen
|
293.784,3
|
193.966,1
|
A 2006. évi igazgatási és háttérintézeti támogatás tartalmazza az emelt szintű érettségi vizsga és az értékelési/mérési feladatok megszervezéséhez, a szakmai feladatokból átcsoportosított 1.080 millió Ft-ot.
A felsőoktatási intézmények támogatása reálértéken is érzékelhetően nőtt. Így a törvényes béremelések végrehajtása mellett, a dologi kiadások és a hallgatói juttatások támogatásnövelése is biztosított.
A 2006. évi intézményi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának és teljesítésének alakulását - intézményenkénti bontásban - az 1. számú melléklet tartalmazza.
A fejezeti előirányzatokon belül a humánszolgáltatások támogatási előirányzata követi az önkormányzati közoktatásra fordított támogatás összegét. Szükség esetén a rendelkezésre álló keret szabadon túlléphető.
Összességében a 2006. évi költségvetés biztosítja intézményeink zavartalan működését, valamint szakmai feladataink maradéktalan teljesítését.
Növeli forrásainkat a 2005. évi maradványösszeg, ami a következők szerint alakult.
|
Megnevezés
|
2005. évi maradvány (MFt)
|
|
Igazgatás és háttérintézetek
|
5.809,9
|
|
Felsőoktatási intézmények
|
34.327,6
|
| Fejezeti kezelésű előirányzatok |
5.417,9
|
|
Ebből:
|
|
|
humánszolgáltatás
|
1.198,0
|
|
Szakmai programok
|
4.219,9
|
|
Összesen
|
45.555,4
|
A rendelkezésre álló összes forrás felhasználása tervszerűen folyik. Az intézmények ellátmánya időarányosan kerül a Kincstárnál megnyitásra.
Az OM közvetlen finanszírozásához tartozó fejezeti előirányzatok felhasználása 2006. február 28-i állapot szerint:
|
Megnevezés
|
Pénzügyi teljesítés (MFt)
|
||
|
Maradványból
|
Tárgyévi előirányzat terhére
|
Összesen.
|
|
|
Humánszolgáltatás
|
4,1
|
14.072,9
|
14.077,0
|
|
Szakmai programok
|
902,8
|
2.094,7
|
2.997,5
|
|
Összesen
|
906,9
|
16.167,6
|
17.074,5
|
A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kincstári előirányzat-felhasználási számláinak 2006. február 28-i egyenlege: 4.883,1 millió Ft.
A tárgyévi fejezeti előirányzatok terhére 2006. február 28-ig vállalt kötelezettségek összértéke normatív kötelezettség nélkül: 6.769,2 millió Ft.
Az Oktatási Minisztérium (igazgatás) 2006. évi költségvetési (kiadási és bevételi) előirányzatainak február 28-i állapot szerinti teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
|
Megnevezés
|
Eredeti
előirányzat (MFt)
|
Aktuális
előirányzat (MFt)
|
Teljesítés (MFt)
|
| Személyi juttatások |
1.690,0
|
1.775,8
|
459,7
|
| Munkaadókat terhelő járulékok |
516,0
|
526,0
|
125,2
|
| Dologi kiadások |
457,6
|
717,7
|
235,0
|
| Műk.célú pénzeszköz át. áht.kívül |
10,0
|
11,5
|
2,4
|
| Intézményi beruh. kiadások |
4,7
|
15,5
|
10,1
|
| Felújítás |
--
|
8,5
|
5,6
|
| Központi ber. kiad. |
--
|
6,9
|
--
|
| Törvény szerinti kiadások |
2.678,3
|
3.061,9
|
838,0
|
| Törvény szerinti bevételek |
130,0
|
202,6
|
73,9
|
| Költségvetési támogatás |
2.548,3
|
2.682,2
|
788,8
|
A 2005. december 31-i 502,7 millió Ft maradvány összegéből 2006. február 28-ig 230,7 millió Ft került felhasználásra.
A tárgyévi előirányzatok terhére február 28-ig vállalt, teljesítéssel még nem érintett kötelezettségek összege 63 millió Ft.
Az Oktatási Minisztérium (igazgatás) kincstári előirányzat-felhasználási számláinak 2006. február 28-i egyenlege 464,9 millió Ft.
Az OM az előírt befizetési kötelezettségeinek eleget tett. Lejárt tartozása, köztartozása nincs. A pénzügyi helyzete stabil.
Pénzügyi determinációk
Több éves kötelezettségvállalás - ide nem számítva a felsőoktatási intézmények és a nem állami közoktatás normatív támogatási kötelezettségét - két területet érint, a költségvetési törvényben szabályozott PPP-programokat és a 152/2005 (VIII. 2.) számú Kormányrendeletben meghatározott Útravaló ösztöndíjprogramot.
A több éves kötelezettség összege az ösztöndíjprogramra 2010-ig, illetve a PPP-programok estében 2030-ig a következő:
|
Megnevezés
|
2007
|
2008-2030
|
| Lezárult közbeszerzéshez kapcsolódó OM kötelezettség | ||
|
2.136,8
|
54.951,7
|
|
724,3
|
17.547,7
|
|
198,0
|
3.697,5
|
| folyamatban lévő fejlesztési programokhoz kapcsolódó OM kötelezettség |
1.737,5
|
116.391,6
|
|
Útravaló ösztöndíjprogram (2010-ig)
|
2.214,0
|
8.344,0
|
|
Összesen:
|
7.010,6
|
200.932,5
|
A PPP programok részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
Budapest, 2006. március 9.
Melléklet: 3 db
Dr. Szüdi János s.k.
Érettségi
Oktatási Hivatal (OKÉV) Központi ügyfélszolgálata
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: info@oh.gov.hu
Felsőoktatási felvételi
Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)
Telefon: (+36-1) 477-3131
E-mail: info@felvi.hu
Diákigazolvány
Ügyfélszolgálat:
Educatio Kft. Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
Telefon: (+36-1) 266-7733
E-mail: info@diakigazolvany.hu
NEFMI Központ
Telefon:(+36-1) 795-1200
Fax: (+36-1) 795-0022
